集團自成立以來(lái)，高度重視制度的制定和完善工作，先后經(jīng)過(guò)3輪的修訂，形成了較為完善的現代企業(yè)管理制度。通過(guò)開(kāi)展集團內部審計，發(fā)現一些制度在執行過(guò)程中存在執行不嚴、不規范等問(wèn)題，如：在項目建設中對招投標采購方式的把握不精準、“一事一議”方式的運用時(shí)機把握不當等，在少數子公司或多或少出現一些問(wèn)題，為此建議：

一是加強對制度的學(xué)習培訓。進(jìn)一步通過(guò)集團各類(lèi)培訓載體，加大對重點(diǎn)制度，如：項目建設招投標、工程造價(jià)變更等制度的培訓力度，讓相關(guān)責任人入腦入心，成為思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。

二是加強對制度的監督檢查。持續將制度執行情況作為日常監督檢查的重要內容，作為兌現子公司高管經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核的重要內容，及時(shí)校準偏差，督促各子公司嚴格規范落實(shí)。

三是加強典型案例曝光力度。及時(shí)對違反制度的典型案例進(jìn)行通報曝光，形成震懾，堅決維護制度的權威，推進(jìn)制度落實(shí)落細，有效保障集團行穩致遠。